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审计检查发现问题“回头看”工作情况报告
篇一：审计整改总结报告
XXX有限公司三重一大、改进工作作风和党风廉政建
设“回头看”专项活动总结报告
根据上级公司《关于开展审计整改“回头看”专项活动的通知》的有关要求，公司综合部对“三重一大”决策情况、改进工作作风情况和党风廉政建设情况进行的自查自纠，发现今年来，我们取得了一定的工作实效，基本达到了预期的目标。现将综合部三重一大、改进工作作风和党风廉政建设“回头看”专项活动情况总结如下：
一、“回头看”活动中所取得的成绩
（一）“三重一大”决策制度执行情况
20XX年，公司领导班子结合实际，对重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金使用等事项坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则议事决策，无违纪违法行为发生。具体做法如下：
1.加强学习宣传。公司领导班子对“三重一大”制度高度重视，通过民主生活会、中心组专题学习等形式，在公司内进行广泛宣传，贯彻传达“三重一大”的重要内容和精神。同时，学习掌握上级公司的各种重要文件和精神，结合公司实际情况，及时贯彻落实。
2.强化措施。公司将“三重一大”制度与班子建设、党风廉政建设紧
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密结合，并把“三重一大”列为班子建设和领导述职述廉的重要内容，对涉及干部任免以及关系部门职工切身利益的重要问题，坚持集体领导、集体决策。例如：对所需岗位人员的任命，进行公开招聘
和集体决策。
3.加强监督。为了保障决策顺利执行，公司规定，班子成员要根据职责分工，及时向领导班子报告“三重一大”有关事项的执行情况。
（二）执行中央八项规定和上级公司改进作风10条的党风廉政建设情况
20XX年，公司党风廉政建设以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指导，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，在上级公司的领导下，围绕“抓好廉政促审计，抓好审计促廉政”为主线，狠抓党风廉政建设工作，取得了一定成效。具体做法如下：
1.落实措施，保证学习贯彻“八项规定”和“上级10条”取得实效。按照“八项规定”和“上级10条”对照检查要求，公司认真进行自查自纠，增强党员领导干部廉洁自律意识。通过检查，我公司自整合以来没有发现违反“八项规定”和“上级10条”的情况。
2.坚决纠正“四风”。不折不扣贯彻落实上级公司关于改进工作作风、密切联系群众的各项规定。一是公司整合以来，为深入贯彻落实中央“八项规定”和“上级10条”等规定，加强党风廉政建设，促进厉行勤俭节约，反对铺张浪费，出台了《车辆管理办法》《差旅费管理办法》等制度。二是继续精简文件简报和会议活动。修订完善财务管理、公务接待、三重一大等制度，强化“三公”经费预算管理，降低
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三公经费。
3.扎实抓好群众路线教育实践活动。结合“下基层”活动，听取“四风”问题的意见和建议。对征求到的意见建议，认真进行梳理、分类和总结。同时，认真开展“回头看”，继续抓好深化整改，针对查找出的问题共形成10项整改措施，现已全部落实完成。
4、建立健全作风建设长效机制。对已有制度进行全面梳理并列出清单，公司本着实践证明行之有效、群众认可的制度，予以坚持，着力抓好落实；对于不适应密切联系群众，无助于加强作风建设要求的，或与现行法规制度相抵触、不一致的，予以废止；对于与新形势新任务要求不相适应的，予以修订完善；对于制度缺位的，研究建立新制度，切实形成便于遵循、便于落实、便于检查的制度体系。通过制度梳理，加强对为民、务实、清廉等三方面有缺失制度规定的进行研究制定，前后共完成60项制度的审议落实，形成了教育实践活动长效机制，同时促进作风建设规范化、常态化、长效化。
二、深入查找自身存在的问题和不足
(一)通过自查，职工对“三重一大”集体决策制度执行情况是认可的，但也存在着一些问题，有待于进一步改进提高:一是“三重一大”事项的主要内容的确定还有待进一步的科学规范；二是在执行“三重一大”制度过程中，广大职工的监督方式和监督力度还有待于进一步加强。
(二)开展党的群众路线教育实践活动以来，领导干部在提高党性修养、增强宗旨意识、改进工作作风等方面都取得了成效，但仍有部分
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党员同志在一定程度上存在着“四风”顽疾，主要表现在宗旨意识不够强，究其原因是对群众路线教育实践活动认识不够深入。下一阶段，公司将进一步深化群众路线教育实践活动中发现的问题。
三、认真落实整改提出的各项措施
（一）规范管理，加强管理，进一步提高职工工作效能。定期组织学理论，通过加强学习，完善制度，强化管理，严格监督，大力抓好公司效能建设和党风廉政建设。
（二）综合部要把握角色定位，树立服务大局的管理理念。以开展工作评议为契机，用开放的意识、比较的思维、创新的理念、改革的精神，重新审视和研判新形势下的“三重一大”和“党风廉政建设”工作。坚持围绕公司中心工作和社会关注的热点、难点、焦点，制定中心组学习计划并组织学习，从机制、体制层面建言献策，强化管理机制服务大局功能。深入分析查出问题的症结，从加强内部管理层面提出有真效、有实效、有长效的工作建议。
（三）开展作风整顿，树立风清气正工作环境。继续开展群众路线教育实践活动，切实筑牢群众路线思想基础。将作风整顿与学习新的廉政文件相结合、与开展审计业务相结合、与建立健全“刚性”管理制度相结合，以优良高效的工作体现良好的工作作风。针对存在的问题，制定切实可行的整顿措施，坚决杜绝“走过场”。
20XX年2月11日
篇二：全面审计工作整改落实情况汇报
全面审计工作整改落实情况汇报
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审计办：
为进一步加强行业生产经营管理，规范财经秩序，切实做好全面审计工作，切实巩固全面审计成果，根据9月28日全市系统主要负责人会议精神及全面审计整改工作布置的要求，现将自查情况汇报如下：
一、工作开展情况。
（一）领导重视,部门协调配合。为加强全面审计工作的领导,我局及时成立了以局长为组长的全面审计工作领导小组，由综合办牵头，各科室协调，明确各科室职责,坚持“谁立项、谁实施、谁立卷、谁负责”的原则，做到职责清晰，责任到人，同时把全面审计工作列入工作考核重点，作为年终评先评优先决条件，确保了工作成效。
（二）突出监管环节，注重监管到位.要求监审人员积极参与各环节监督工作，检查决策是否规范，实施是透明、民主，验收效果实行痕迹化作业，力求内部监管到位。
二、整改落实情况
我局在自查、复查“回头看”工作中针对以下7个方面的问题进行了自查：
1、基建工程项目投资管理问题。
2、基建工程项目、物资采购项目和宣传促销项目招投标问题。
3、职工入股问题。
4、工商之间不规范交易问题。
5、职工薪酬方面的问题。。
6、跨期收入问题。
县统计局审计查出问题整改回头看自查报告
一、引言
作为负责县域统计工作的县统计局，对于各类数据的采集与整理工作，有着重要的职责。然而，近期我们在进行内部审计时发现，存在部分不规范的数据整理操作和违规的数据采集方式，给我们的工作带来了一定的影响。在此基础上，我们进行了针对性整改，并根据整改情况编制了自查报告，以彻底消除问题，确保数据准确性与完整性。
二、整改概况
经过初步深入的审计调查，我们有针对性地采取了一系列整改措施，包括：
1.明确数据变化来源和记录原则（健全数据管理规范）。
2.规范数据采集、整理和处理流程，并建立质量控制体系（加强数据管理）。
3.完善内部审计机制（加强内部管理）。
4.加大对员工的培训力度，加强技术和业务能力的提升（加强人员管理）。
三、问题分析
在整改过程中，我们深入分析了问题产生的原因，主要有以下几点：
1.对于数据来源的不确定性，导致了数据采集的不同方式和标准，进而影响了数据的准确性。
2.对于数据的整理和处理方式，没有形成标准化和规范操作，往往出现不规范的操作过程，影响了数据的准确性。
3.数据的调整与变更不得当，导致了数据的不一致性，影响了数据的统计分析和较真的效果。
四、整改措施与效果
为了彻底消除存在的问题，我们采取了以下几项措施：
1.加强对数据来源的管理，明确数据的来源和采集标准，确保数据的统一性和准确性，避免不必要的调整和修正。
2.加强对数据的整理和处理操作管理，建立相应的标准操作，确保数据的标准化和规范化，提高数据的准确性和信任度。
3.加强内部审计机制建设，建立数据质量监测和问题反馈机制，及时发现数据质量问题，以及时解决问题，避免出现类似情况的再发生。
4.加大对员工的培训力度，提高数据处理与操作的技能和水平，增强员工对数据质量和统计要求的意识，加强数据可靠性和科
学性的保障。
以上整改措施的实施，取得了一定的效果，主要表现在：
1.数据来源的明确和标准化，使得数据的准确度得到提高，数据调整的情况得到了有效的抑制。
2.数据的整理和处理工作得到了规范化和标准化，数据的一致性得到了提高，增加了数据的可信度和信任度。
3.内部审计机制的建设，有效地监测和反馈了数据的质量问题，及时解决了问题，保证了数据的真实性和可靠性。
4.员工的培训和技能提升，对数据处理和运用有了更为深刻的认识和理解，能够更好地保障数据的质量和科学性。
五、自查报告
为了更好地加强自身管理和规范，我们编制了自查报告，对过去的工作情况与近期的整改工作进行了归纳总结，并从数据采集、处理和利用等方面进行了全面系统的评估。评估结果表明，我们的整改努力取得的成果是显著的，问题得到了有效解决，质量得到了大幅度的提高，继而较好地保障了县域统计的工作效果和质量。
自查报告归纳：
1.问题产生的原因的分析，障碍和挑战的评估。
2.整改措施的设计和实施，效果的评估和监督。
3.对整改过程中的主要问题和教训的总结，对工作实务的启示和建议给出。
4.全面反映问题改善前后的数据比较和趋势分析，数据统计的合理性和可信度的评估结果。
六、结论
通过这次的内部审计，我们发现自身在数据处理方面还存在一些问题，对于引起的问题我们也进行了深入细致地剖析和整改，进一步提高了我们工作的质量和效率。总体而言，我们整改工作在现有的困境中取得了不错的进展，给予了我们坚定的信心与启示，更好地服务于县域统计工作发展的需要，切实保障了数据的准确性与完整性，确实需要我们不断地努力和进步。
XX年审计检查及XX年依法治企专项检查整改落实情况回头看工作自查报告
一、工作开展情况
按照《关于开展XX年审计检查及XX年依法治企专项检查整改落实情况“回头看”工作的通知》要求和有关工作方案，我部认真开展了XX年审计检查及XX年依法治企专项检查整改落实情况“回头看”工作：
1.健全组织，强化领导
为确保此次自查自纠工作顺利进行，我部成立了由主任xxx任组长、副主任xxx任副组长、综合计划专工xxx为成员的自查自纠工作小组，专项负责本部室此次自查自纠工作。
2.提高认识，加强宣传
公司下达审计检查工作方案后，我部迅速召开了专题会议，传达学习了《关于开展XX年审计检查及XX年依法治企专项检查整改落实情况“回头看”工作的通知》精神，主任xxx要求大家，认真学习有关文件和活动方案，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待审计自查及落实整改工作，认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
3.加强工作监督，确保取得实效
组建了专项工作小组，并建立了自查活动问题检查督办制度和工作保密制度，保证了此项工作切实开展，不走过场，取得实效。
二、XX年审计检查自查发现的问题及整改情况
按照活动要求，发展部认真开展审计检查自查活动。发展部业务不涉及活动要求的除“小金库”外的其他方面。活动中，重点对“小金库”问题进行了认真细致的清查；经过对各类帐据进行梳理自查，我部票据规范，资金使用合规，未发现私设“小金库”的情况。
1、发展部财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入公司统一核算，未侵占、截留公司收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
2、发展部所有人员，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
3、各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。
4、发展部所有人员财务报销严格按照公司报销制度执行，并严格控制办公经费支出，没有以任何形式进行公款私存私放。
5、自查结果在部务会上进行了通报，做到检查结果透明、公开。
三、XX年依法治企专项检查整改落实情况
在XX年依法治企专项检查活动中，我部对“小金库”问题进行了专项检查治理。未发现部室及工作人员私设“小金库”。
四、进一步规范管理、健全长效机制的措施和建议
虽然我部目前尚未发现违规违纪建立“小金库”的现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我部将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，建立长效监督机制，提高经费透明度，严防“小金库”的出现。
单位主要领导：
年
月
日
审计问题整改“回头看”自查报告
近年来，随着经济的不断发展和企业规模的逐步扩大，企业面临着越来越多的审计问题，而这些问题如果不能及时整改或者纠正，将会对企业的运营、发展和声誉造成严重的影响，因此企业需要开展“回头看”自查，及时发现和解决审计问题。本文将以某公司为例，分析该公司的审计问题，并对问题进行整改措施的提出和实施。
一、问题点的发现
1.由于该公司业务范围较广且复杂，核算过程繁琐，所以人工操作难免出现差错和疏漏，给审计工作带来了一定的风险。在此次审计中，审计机构检查了公司的财务报表和账簿，发现了一些漏报或误报的问题。如部分应计利息没有计入，部分货款没有到已确认收入等。这些问题的存在使得财务报表的真实性和准确性受到一定的影响，给审计工作带来了困难。
2.公司在销售收入的确认上存在问题。审计机构检查发现，该公司为了提高业绩，常常在订单未完全履行的情况下确认销售收入，或者存在收到货款但未确认收入的情况。这不仅违背了财务报表的基本原则，也对资本市场和投资者造成了误导，对公司的形象和信誉有一定的影响。
3.公司在报表披露上存在问题。在审计过程中发现，公司披露的不存在主要业务风险的声明存在问题。由于公司业务涉及多个领域，存在多种风险，但公司在披露上仅仅强调了一些数据的变化，而没有详细说明所有主要业务风险。这将会误导投资
者和其他利益相关方对公司风险的评估和认知，影响公司的声誉和形象。
二、整改措施的提出
1.业务操作流程的优化。可以采用现代化的信息管理平台，实现对财务信息的全面、及时、准确的记录和监测，减少人工操作的环节和风险，使财务信息的流程更加规范、高效和清晰。
2.销售收入的确认规范化。应该建立科学、合理、规范的销售收入确认流程，加强内控管理，严格执行财务报表的基本原则，避免过度承诺和处理，减少错误或误导的可能性，提高财务报表的真实性和准确性。
3.报表披露的规范化。应该建立完善的报表披露制度，明确的披露所有主要业务风险，防范误导和隐瞒的问题，公正透明的披露公司的真实情况，增强对利益相关方的信任和认同。
三、实施情况的反馈
1.业务操作流程的优化。公司引进了信息管理平台，实现了对财务信息的全面、及时、准确的记录和监测，业务操作流程更加规范、高效和清晰，极大的加强了对财务数据的管理和监控。在后续的审计工作中，审计机构也认可了公司的改进，财务报表的真实性和准确性得到了进一步的加强。
2.销售收入的确认规范化。公司建立了销售收入确认流程，加强内部控制和风险管理，严格执行财务报表的基本原则，销售
收入的确认规范化得到了有效的保障。在后续的审计工作中，审计机构也认可了公司的稳健经营，财务报表的合规性和准确性得到了进一步的提升。
3.报表披露的规范化。公司建立了完善的报表披露制度，明确披露了所有主要业务风险，公正透明的披露了公司的真实情况，对外部投资者和其他利益相关方提供了全面、准确和真实的信息。在后续的审计工作中，审计机构也认可了公司的认真负责，公司的形象和信誉得到了极大的提升。
综合来看，企业开展“回头看”自查是必要的，不仅可以及时发现和解决审计问题，而且可以对企业内部管理和经营全局进行全面、深入的回顾，发现管理缺陷和风险点，进一步提升企业内部的管理水平和经营效益。企业还应该加强内部管理和风险管控，确保财务报表的真实性和准确性，提高对外部投资者和其他利益相关方的信任和认同，推动企业健康、可持续发展。
审计整改“回头看”汇总专题报告一、开展“回头看”工作的基本情况蒙阴县委召开审计整改“回头看”专题会议，安排中共蒙阴县委审计委员会办公室针对前期审计指出问题，逐条进行梳理，对已经整改完成的问题强化监督管理。中共蒙阴县委审计委员会办公室按照专题会议要求形成分管业务局长把关，法规科牵头汇总，各业务科室具体摸底的工作方案。首先，法规科依据审计台账按照科室进行项目划分，分配给所属业务科室分工负责；其次，各业务科室逐个项目进行排查，针对审计整改未完成或整改材料不齐全项目，与被审计单位进行对接，填报附件1及整改报告；第三，法规科负责汇总报表，撰写汇总专题报告；最后，分管领导、中共蒙阴县委审计委员会办公室把关后上报。截至目前，汇总情况如下：蒙阴县审计局自2013年至2018年完成审计项目609个，其中无问题项目39个，审计查出问题项目570个，查出问题2210个，截至目前，已整改2148个、未整改60个。二、开展回头看以后审计查出问题整改情况通过本次审计整改“回头看”活动，督促部分被审计单位对历年审计查出问题进行了系统梳理和进一步整改，本次审计整改“回头看”期间完成整改问题个数33个，整改金额12.23万元，制定完善相应制度15个，提高了被审计单位整改意识，提升了审计整改成果。三、好的经验及下一步打算
（一）截至目前未整改到位问题：建立审计整改台账，继续督促整改，逐个整改逐个销项。（二）完善整改工作流程：1.审计组作为整改第一责任人于60日内完成跟踪整改；2.法规科收集整改材料负责再次督促把关；3.如果年底还有未整改到位问题，集合县组织部门、纪检监察部门、审计局、财政局等相关部门组成县级年度审计整改“回头看”督察组进行督查整改，并形成长效工作机制。（三）整改材料存档方面：自2019年起，整改材料实行双套制存档，整改材料一式两份，由各审计组审计档案中存档一份，法规科存档一份，涉及经责审计项目的，同时由经责办存档一份，保障整改材料存储完整，查阅方便。
残疾人两项补贴资金审计回头看工作报告
1.背景
残疾人两项补贴资金是由政府为了改善残疾人生活条件而设立的一项资助计划。该计划旨在提供经济援助，帮助残疾人改善生活质量，并促进社会融合和平等。
审计回头看工作是对过去一段时间内已经发放的资金进行审查和评估的过程。通过对资金使用情况的分析和检查，可以评估资金使用效果，并提出改进建议，以确保资金的合理分配和有效利用。
2.分析
2.1资金发放情况分析
首先，我们对过去一段时间内残疾人两项补贴资金的发放情况进行了详细分析。我们收集了相关数据，并进行了统计和比较。
根据我们的分析结果显示，在过去一段时间内，残疾人两项补贴资金的发放总额逐年增加。这表明政府对于改善残疾人生活条件的关注度与日俱增。
然而，在具体的发放情况中，我们也发现了一些问题。例如，有一些资金未能按时发放到位，导致残疾人无法及时获得应有的经济援助。另外，我们还发现了一些资金被滥用或挪用的情况。
2.2资金使用情况分析
除了对资金发放情况进行分析外，我们还对资金使用情况进行了详细的调查和分析。
根据我们的调查结果显示，大部分残疾人两项补贴资金被合理使用，用于购买必需品、支付医疗费用、改善住房条件等。这些使用方式与政府设立该计划的初衷相符合。
然而，我们也发现了一些不合理或低效的资金使用情况。例如，有一部分资金被用于不必要的消费或投资，并未真正改善残疾人生活条件。此外，一些地方政府在资金使用方面存在管理不善、监督不力等问题。
3.结果
基于对残疾人两项补贴资金的审计回头看工作，我们得出以下结论：
政府在改善残疾人生活条件方面取得了显著成效，通过增加资金投入和提高发放效率等措施，资金发放总额逐年增加。
资金发放存在一些问题，包括未能按时发放到位和资金滥用挪用等情况，需要加强管理和监督。
大部分资金被合理使用，用于改善残疾人生活条件，但也存在一些不合理或低效的资金使用情况，需要进一步优化。
4.建议
基于对残疾人两项补贴资金的审计回头看结果，我们提出以下建议：
政府应加强对残疾人两项补贴资金的管理和监督，确保资金按时到位，并防止滥用挪用行为的发生。
政府应加大对地方政府的指导力度，帮助其改善资金使用管理水平，提高效率和透明度。
政府应建立更严格的审查机制，确保资金使用符合规定和政策要求，并及时纠正不合理或低效的使用情况。
残疾人组织和社会公众应加强监督作用，举报任何违规行为，并参与到资金使用评估中来。
通过以上建议的实施，我们相信残疾人两项补贴资金的发放和使用将更加合理和有效，真正改善残疾人的生活条件，促进社会融合和平等。
5.总结
通过对残疾人两项补贴资金的审计回头看工作，我们全面、详细、完整地分析了资金发放情况和使用情况，并提出了相应的建议。
我们希望政府能够重视我们的调查结果和建议，进一步完善残疾人两项补贴资金的管理和监督机制，确保资金能够更好地发挥作用，真正惠及残疾人群体。同时，我们也呼吁残疾人组织、社会公众等各方共同参与到资金使用评估中来，共同推动残疾人事业的发展。
审计检查发现问题“回头看”工作情况报告
篇一：审计整改总结报告
XXX有限公司三重一大、改进工作作风和党风廉政建
设“回头看”专项活动总结报告
根据上级公司《关于开展审计整改“回头看”专项活动的通知》的有
关要求，公司综合部对“三重一大”决策情况、改进工作作风情况和
党风廉政建设情况进行的自查自纠，发现今年来，我们取得了一定的工作实效，基本达到了预期的目标。现将综合部三重一大、改进工作
作风和党风廉政建设“回头看”专项活动情况总结如下：
一、“回头看”活动中所取得的成绩
（一）“三重一大”决策制度执行情况
20XX年，公司领导班子结合实际，对重大决策、重要干部任免、重
大项目安排和大额度资金使用等事项坚持集体领导、民主集中、个别
酝酿、会议决定的原则议事决策，无违纪违法行为发生。具体做法如
下：
.加强学习宣传。公司领导班子对“三重一大”制度高度重视，通过
民主生活会、中心组专题学习等形式，在公司内进行广泛宣传，贯彻
传达“三重一大”的重要内容和精神。同时，学习掌握上级公司的各
种重要文件和精神，结合公司实际情况，及时贯彻落实。
.强化措施。公司将“三重一大”制度与班子建设、党风廉政建设
紧
密结合，并把“三重一大”列为班子建设和领导述职述廉的重要内容，对涉及干部任免以及关系部门职工切身利益的重要问题，坚持集体领
导、集体决策。例如：对所需岗位人员的任命，进行公开招聘
和集体决策。
.加强监督。为了保障决策顺利执行，公司规定，班子成员要根据职
责分工，及时向领导班子报告“三重一大”有关事项的执行情况。
（二）执行中央八项规定和上级公司改进作风10条的党风廉政建设
情况
20XX年，公司党风廉政建设以党的十八大和十八届三中、四中全会
精神为指导，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，在上级
公司的领导下，围绕“抓好廉政促审计，抓好审计促廉政”为主线，狠抓党风廉政建设工作，取得了一定成效。具体做法如下：
.落实措施，保证学习贯彻“八项规定”和“上级10条”取得实效。
按照“八项规定”和“上级10条”对照检查要求，公司认真进行自
查自纠，增强党员领导干部廉洁自律意识。通过检查，我公司自整合
以来没有发现违反“八项规定”和“上级10条”的情况。
.坚决纠正“四风”。不折不扣贯彻落实上级公司关于改进工作作风、密切联系群众的各项规定。一是公司整合以来，为深入贯彻落实中央
“八项规定”和“上级10条”等规定，加强党风廉政建设，促进厉
行勤俭节约，反对铺张浪费，出台了《车辆管理办法》《差旅费管理
办法》等制度。二是继续精简文件简报和会议活动。修订完善财务管
理、公务接待、三重一大等制度，强化“三公”经费预算管理，降低
三公经费。
.扎实抓好群众路线教育实践活动。结合“下基层”活动，听取“四
风”问题的意见和建议。对征求到的意见建议，认真进行梳理、分类和总结。同时，认真开展“回头看”，继续抓好深化整改，针对
查找出的问题共形成10项整改措施，现已全部落实完成。
4、建立健全作风建设长效机制。对已有制度进行全面梳理并列出清
单，公司本着实践证明行之有效、群众认可的制度，予以坚持，着力
抓好落实；对于不适应密切联系群众，无助于加强作风建设要求的，或与现行法规制度相抵触、不一致的，予以废止；对于与新形势新任
务要求不相适应的，予以修订完善；对于制度缺位的，研究建立新制
度，切实形成便于遵循、便于落实、便于检查的制度体系。通过制度
梳理，加强对为民、务实、清廉等三方面有缺失制度规定的进行研究
制定，前后共完成60项制度的审议落实，形成了教育实践活动长效
机制，同时促进作风建设规范化、常态化、长效化。
二、深入查找自身存在的问题和不足
（一）通过自查，职工对“三重一大”集体决策制度执行情况是认可的，但也存在着一些问题，有待于进一步改进提高:一是“三重一大”事
项的主要内容的确定还有待进一步的科学规范；二是在执行“三重
一
大”制度过程中，广大职工的监督方式和监督力度还有待于进一步加
强。
（二）开展党的群众路线教育实践活动以来，领导干部在提高党性修
养、增强宗旨意识、改进工作作风等方面都取得了成效，但仍有部分
党员同志在一定程度上存在着“四风”顽疾，主要表现在宗旨意识不
够强，究其原因是对群众路线教育实践活动认识不够深入。下一阶段，公司将进一步深化群众路线教育实践活动中发现的问题。
三、认真落实整改提出的各项措施
（一）规范管理，加强管理，进一步提高职工工作效能。定期组织学
理论，通过加强学习，完善制度，强化管理，严格监督，大力抓好公
司效能建设和党风廉政建设。
（二）综合部要把握角色定位，树立服务大局的管理理念。以开展工
作评议为契机，用开放的意识、比较的思维、创新的理念、改革的精
神，重新审视和研判新形势下的“三重一大”和“党风廉政建设”工
作。坚持围绕公司中心工作和社会关注的热点、难点、焦点，制定中
心组学习计划并组织学习，从机制、体制层面建言献策，强化管理机
制服务大局功能。深入分析查出问题的症结，从加强内部管理层面提
出有真效、有实效、有长效的工作建议。
（三）开展作风整顿，树立风清气正工作环境。继续开展群众路线教
育实践活动，切实筑牢群众路线思想基础。将作风整顿与学习新的廉
政文件相结合、与开展审计业务相结合、与建立健全“刚性”管理制
度
相结合，以优良高效的工作体现良好的工作作风。针对存在的问题，制定切实可行的整顿措施，坚决杜绝“走过场”。
20XX年2月11日
篇二：全面审计工作整改落实情况汇报
全面审计工作整改落实情况汇报
审计办：
为进一步加强行业生产经营管理，规范财经秩序，切实做好全面审计
工作，切实巩固全面审计成果，根据9月28日全市系统主要负责人
会议精神及全面审计整改工作布置的要求，现将自查情况汇报如下：
一、工作开展情况。
（一）领导重视,部门协调配合。为加强全面审计工作的领导,我局及
时成立了以局长为组长的全面审计工作领导小组，由综合办牵头，各
科室协调，明确各科室职责，坚持“谁立项、谁实施、谁立卷、谁负
责”的原则，做到职责清晰，责任到人，同时把全面审计工作列入工
作考核重点，作为年终评先评优先决条件，确保了工作成效。
（二）突出监管环节，注重监管到位.要求监审人员积极参与各环节
监督工作，检查决策是否规范，实施是透明、民主，验收效果实行痕
迹化作业，力求内部监管到位。
二、整改落实情况
我局在自查、复查“回头看”工作中针对以下7个方面的问题进行了
自查：
1、基建工程项目投资管理问题。
2、基建工程项目、物资采购项目和宣传促销项目招投标问题。
3、职工入股问题。
4、工商之间不规范交易问题。
5、职工薪酬方面的问题。。
6、跨期收入问题。
审计整改回头看报告（3）
审计整改回头看报告
(二)开展作风整顿，塑造文明高效的财务工作行风。将作风整顿与学习新的《审计法实施条例》相结合、与开展审计业务相结合、与建立健全“刚性”管理制度相结合，以优良高效的工作体现良好的工作作风。针对存在的问题，制定切实可行的整顿措施，坚决杜绝“两张皮”和“走过场”。
(三)搞好业务培训，培养技艺精湛的财务人员。以“摸得清家底、查得出问题、提得出建议、经得起检验”为基本要求，加强财务人员
培训。以“请进来教”为基本途径，邀请专家，进行电算化、法律、业务知识培训，提高整体财务管理水平。以“送出去学”为首选方式，将财务人员送到上级审计机关和大专院校强化培训，提高财务管理能力，培养财务管理“精兵”。
(四)加强廉政建设，塑造廉洁透明的形象。严格执行廉洁从业。以建立健全惩防体系建设为抓手，要求财务人员用高于别人的标准要求自己，用严于别人的标准监督自己，严格执行财经法规等制度，探索实行项目质量责任追究制，切实维护财务人员的廉洁形象。利用会议通报、宣传栏等形式定期公开大队财务收支情况。
全面审计工作整改落实情况汇报2017-01-2009:35|#3楼
审计办：
为进一步加强行业生产经营管理，规范财经秩序，切实做好全面审计工作，切实巩固全面审计成果，根据9月28日全市系统主要负责人会议精神及全面审计整改工作布置的要求，现将自查情况汇报如下：
一、工作开展情况。
（一）领导重视,部门协调配合。为加强全面审计工作的领导,我局及时成立了以局长为组长的全面审计工作领导小组，由综合办牵头，各科室协调，明确各科室职责,坚持“谁立项、谁实施、谁立卷、谁负责”的原则，做到职责清晰，责任到人，同时把全面审计工作列入工作考核重点，作为年终评先评优先决条件，确保了工作成效。
（二）突出监管环节，注重监管到位.要求监审人员积极参与各环节监督工作，检查决策是否规范，实施是透明、民主，验收效果实行痕迹化作业，力求内部监管到位。
二、整改落实情况
我局在自查、复查“回头看”工作中针对以下7个方面的问题进行了自查：
1、基建工程项目投资管理问题。
2、基建工程项目、物资采购项目和宣传促销项目招投标问题。
3、职工入股问题。
4、工商之间不规范交易问题。
5、职工薪酬方面的问题。。
6、跨期收入问题。
7、假发票问题。
我局经自查未发现发问题，但在下步工作进一步加强管理，规范流程，全面落实严格规范要求。
（一）提高认识，进一步增强法律意识、规范意识和责任意识。对涉及生产经营管理环节的项目，严格执行法律法规，规范业务流程，强化环节控制。
（二）加强资产管理，确保国有资产保值增值。安排专人负责办理我局的相关产权证件，日前我局的房屋产权证件已全部办理完毕。
（三）加强费用管理，严格执行预算控制费用支出，特别是要加强费用报销的审核，规范票据管理，做到业务真实、要素齐全、依据充分、报销合规。对因当事人未验证发票真伪，出现用假发票报销的问题，一经查实将追究相关人员的责任。
（四）加强销售管理，对销售收入的确认问题，要执行国家有关规定，对已完成工商交接手续按权责发生制的原则及时办理结算。
（五）完善制度，强化监督，努力提高制度的执行力。进一步完善制度，堵塞制度漏洞，做到流程合理，规范运行。
加强制度执行的过程指导，提高制度的执行力，加强制度执行的内部监督，将监督结果纳入目标考核，确保制度规定落到实处、见到
实效。
2012年11月19日
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