人力资源成本分析表

人力资源成本分析表
项目	2012	2013	2014	2015	2016	2017	备注
一、在岗人数（期初+期末）/2	1200	1500	2000	3500	4500	5200
二、经济效益指标
1、营业收入（万）	178000	256000	383000	499000	590334	632037
2、增加值（纯收入）：（万）	9200	10000	30000	43071	53301	42132
3、成本/费用总额（万）	162000	243000	352000	439090	526463	587837
三、人力成本总额（万）	22600	20328	23526	36692	46366	51320
1、固定工资总额
①年薪制
②岗位制
2、变动工资总额
3、其他形式固定补贴（车贴、通讯补贴）
4、社保费用（公司缴纳部分）
5、其他福利费（节假日、误餐、交通车分摊等）
7、培训费
8、招聘费
9、离职成本（经济补偿、代为通知金等）
四、经济效益指标
1、人力成本效率（营业收入÷人力成本）	7.88	12.59	16.28	13.60	12.73	12.32
2.人力成本利润效率（净利润÷人力成本）	0.41	0.49	1.28	1.17	1.15	0.82
3、人均工资
①年薪制
②岗位制
4、人均人力成本（人力成本÷职工数）
5、人力成本含量（人力成本总额÷成本（费用）总额）	13.95%	8.37%	6.68%	8.36%	8.81%	8.73%
6.工资成本含量(工资总额/人力资源成本）
7、工资率（工资总额÷营业收入）
8.人力成本率（人力成本总额÷营业收入)	12.70%	7.94%	6.14%	7.35%	7.85%	8.12%
9、全员劳动生产率（营业收入÷职工数）	148.33	170.67	191.50	142.57	131.19	121.55
五、增长率指标
人数增长率
营业额增长率
人力成本增长率		-10.05%	15.73%	55.96%	26.37%	10.68%
人力成本效率增长率		15.06%	12.21%	-25.55%	-7.99%	-7.35%

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